Распоряжение

17.12.2018 15:17Распоряжение № 44-р от 17.12.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАРАВАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЫЧЁВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 

от 17 декабря 2018 года № 44-р

Об утверждении плана внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Во исполнение требований пункта 5 статей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления административных органов Караваевского сельского поселения Сычевского района от 25.12.2015 года №74 «Об утверждении порядка подчинения свободным распорядителям (распорядителям) средств государственного бюджета, главными администраторами (администраторами)» органы местного самоуправления, органы местного самоуправления сового аудита »:

1. Утвердить план внутреннего финансового контроля на 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить план внутреннего финансового аудита на 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации

Караваевского сельского поселения

Сычевского района смоленской области

 От 05.12.2018года №44-р

 

 

                                  ЖУРНАЛ

            учета результатов внутреннего финансового контроля

                                за 2019__ год

 

                             (примерная форма)

 

			Коды
		Дата	01.01.2018
Наименование главного администратора бюджетных средств Администрация Караваевского сельского поселения	_________________________	Глава по БК	911
Наименование бюджета местный	_________________________	по ОКТМО	66646425
Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур	_________________________

 

 

I. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) свода

бюджет смет

-------------------------------------------------- -------------------------

 

Дата	Наименование операции	Код контрольного действия	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.06	Рассмотрение проекта бюджетной сметы	03.001.01.60	Главный специалист-Выравщикова Г.А	Главный специалист-эксперт Выравщикова Г.А	Контроль по уровню подведомственности/Проверка проекта бюджетной сметы на соответствие ее показателей и формы положениям правового акта ГРБС о порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет/Смешанные/Сплошной/В течение одного рабочего дня с даты поступления проекта бюджетной сметы	правильное заполнение сведениями документа бюджетной сметы представленной ПБС

 

II.

---------------------------------------------------------------------------

               (наименование внутренней бюджетной процедуры)

 

Дата	Наименование операции	Код операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия	Результаты контрольного действия	Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)	Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

 

 

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано __________ листов

 

Руководитель структурного         ___________ _________ ___________________

подразделения                     (должность) (подпись)    (расшифровка

                                                             подписи)

"__" ___________ 20__ г.

 

Рекомендации

по заполнению Журнала учета результатов внутреннего

финансового контроля

 

1. В графе 1 Журнала учета результатов внутреннего финансового контроля (далее - Журнал) указывается дата проведения контрольного действия.

2. В графе 2 Журнала указывается наименование операции.

3. В графе 3 Журнала указывается уникальный код в формате: А.Б.В, где

А.Б.В - код операции.

4. В графе 4 Журнала указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.

5. В графе 5 Журнала указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные действия, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.

6. В графе 6 Журнала указываются метод контроля и наименование контрольного действия (например, сверка данных бюджетной заявки данным первичных документов, на основании которых сформирована бюджетная заявка, методом контроля по подчиненности).

7. В графе 7 Журнала указываются результаты контрольного действия - выявленные недостатки и нарушения.

8. В графе 8 Журнала указываются сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений).

9. В графе 9 Журнала указываются предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения (например, требуется доработка программного прикладного обеспечения в части формирования прогнозов поступлений в бюджет).

10. В графе 10 Журнала ставится отметка после устранения выявленных недостатков (нарушений).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации

Караваевского сельского поселения

Сычевского района смоленской области

 От 05.12.2018года №44-р

 

 

План

внутреннего финансового контроля на 2019 год

Раздел № 1 внутренний финансовый контроль, осуществляемый в ходе самоконтроля, контроля по уровню подчиненности

 

№ п/п	Наименование контрольного действия	Структурное подразделение, в котором осуществляется внутренний финансовый контроль	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф.И.О, должности	Способ контроля	Периодичность контрольных действий
1	2	3	4	5	6	7

 

Раздел № 2 внутренний финансовый контроль, осуществляемый по подведомственности

 

№ п/п	Наименование объекта внутреннего финансового контроля	Предмет внутреннего финансового контроля	Проверяемый период	Сроки проведения контрольного действия	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации

Караваевского сельского поселения

Сычевского района смоленской области

 От 05.12.2018года №44-р

 

ОТЧЕТ

о результатах внутреннего финансового контроля

 

			Коды
	по состоянию на	Дата
Наименование главного администратора бюджетных средств		Глава по БК	911
Наименование бюджета		по ОКТМО	66646425
Периодичность: квартальная, годовая

 

Методы контроля	Количество контрольных действий, проведенных проверок	Количество выявленных недостатков (нарушений)	Количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений	Количество принятых мер. исполненных заключений
1	2	3	4	5
1. Самоконтроль
3. Контроль по подчиненности
4. Контроль по подведомственности
Итого			-	-

 

Главный бухгалтер  _____________________

                    

                                                             

"  "        

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Администрации

Караваевского сельского поселения

Сычевского района смоленской области

 От 05.12.2018года №44-р

МОНИТОРИНГ

организации и осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

 

Таблица 1

 

	Наименование главного распорядителя средств  бюджета муниципального района, структурных подразделений, должностных лиц, ответственных за осуществление внутреннего финансового контроля	Наличие (+)			Сведения о проведении контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю в структурных подразделениях главного распорядителя средств  бюджета муниципального района, непосредственно участвующих в бюджетном процессе, подведомственных получателях средств  бюджета муниципального района							Сведения о проведении главным распорядителем средств бюджета муниципального района контрольных мероприятий по внутреннему финансовому аудиту
		правового акта, в соответствии с которым осуществляется внутренний финансовый контроль	плана контрольной деятельности (в области внутреннего финансового контроля)	в годовой бюджетной отчетности сведений о результатах мероприятий внутреннего финансового контроля*	количество структурных подразделений главного распорядителя средств  бюджета муниципального района, непосредственно участвующих в бюджетном процессе	количество проведенных в отчетном году контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю в структурных подразделениях главного распорядителя средств  бюджета муниципального района, непосредственно участвующих в бюджетном процессе	количество подведомственных получателей средств  бюджета муниципального района	количество проведенных в отчетном году контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю в подведомственных получателях средств  бюджета муниципального района	количество выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации при проведении внутреннего финансового контроля в ходе			количество проведенных главным распорядителем средств  бюджета муниципального района в отчетном году контрольных мероприятий по внутреннему финансовому аудиту	количество выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации при проведении главным распорядителем средств  бюджета  муниципального района внутреннего финансового аудита
									самоконтроля	контроля по уровню подчиненности	контроля по подведомственности
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											Таблица № 2

 

Наименование главного администратора доходов  бюджета муниципального района, структурных подразделений, должностных лиц, ответственных за осуществление внутреннего финансового контроля	Наличие (+)			Сведения о проведении контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю в структурных подразделениях главного администратора доходов  бюджета муниципального района, непосредственно участвующих в администрировании доходов  бюджета муниципального района, подведомственных организациях, участвующих в администрировании доходов  бюджета муниципального района							Сведения о проведении главным администратором доходов  бюджета муниципального района контрольных мероприятий по внутреннему финансовому аудиту
	правового акта, в соответствии с которым осуществляется внутренний финансовый контроль	плана контрольной деятельности (в области внутреннего финансового контроля)	в годовой бюджетной отчетности сведений о результатах мероприятий внутреннего финансового контроля*	количество структурных подразделений главного администратора доходов  бюджета муниципального района, непосредственно участвующих в администрировании доходов  бюджета муниципального района	количество проведенных в отчетном году контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю в структурных подразделениях главного администратора доходов  бюджета муниципального района, непосредственно участвующих в администрировании доходов  бюджета муниципального района	количество подведомственных организаций, участвующих в администрировании доходов  бюджета муниципального района	количество проведенных в отчетном году контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю в подведомственных организациях, участвующих в администрировании доходов  бюджета муниципального района	количество выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации при проведении внутреннего финансового контроля в ходе			количество проведенных главным администратором  доходов  бюджета муниципального района в отчетном году контрольных мероприятий по внутреннему финансовому аудиту	количество выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации при проведении главным администратором доходов  бюджета  муниципального района внутреннего финансового аудита
								самоконтроля	контроля по уровню подчиненности	контроля по подведомственности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

 

Таблица № 3

 

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита  бюджета муниципального района, структурных подразделений, должностных лиц, ответственных за осуществление внутреннего финансового контроля

Наличие (+)

Сведения о проведении контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю в структурных подразделениях главного администратора источников финансирования дефицита  бюджета муниципального района, непосредственно участвующих в администрировании источников финансирования дефицита  бюджета муниципального района, подведомственных организациях, участвующих в администрировании источников финансирования дефицита  бюджета муниципального района

Сведения о проведении главным администратором источников финансирования дефицита  бюджета муниципального района контрольных мероприятий по внутреннему финансовому аудиту

правового акта, в соответствии с которым осуществляется внутренний финансовый контроль

плана контрольной деятельности (в области внутреннего финансового контроля)

в годовой бюджетной отчетности сведений о результатах мероприятий внутреннего финансового контроля*

количество структурных подразделений главного администратора  источников финансирования дефицита  бюджета муниципального района, непосредственно участвующих в администрировании источников финансирования дефицита  бюджета

количество проведенных в отчетном году контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю в структурных подразделениях главного администратора  источников финансирования дефицита  бюджета муниципального района, непосредственно участвующих в администрировании источников финансирования дефицита  бюджета

количество подведомственных организаций, участвующих в администрировании источников финансирования дефицита  бюджета  муниципального района

количество проведенных в отчетном году контрольных мероприятий по внутреннему финансовому контролю в подведомственных организациях

количество выявленных нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации при проведении внутреннего финансового контроля в ходе

количество проведенных контрольных мероприятий по внутреннему финансовому аудиту

при выявлении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации при голосовании администратор финансирует дефицит бюджета муниципального района внутреннего финансового аудита

самоконтроля

контроль по уровню подчиненности

контроля по подведомственности

doc (54.5 Кб) Назад Администрация Совет депутатов Нормативные документы 2021г. 2020г. 2019г. 2018г. Постановление Решения Совета депутатов Распоряжение 2017г. ПРОЕКТЫ НПА Муниципальный заказ Муниципальные услуги Инвестиционный паспорт Противодействие коррупции Обращения граждан Устав Административные регламенты Архив Вараксинского сельского поселения Архив Середского сельского поселения Архив Бехтеевского сельского поселения Архив Караваевского сельского поселения Поселение Правила благоустройства В ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРУ Муниципальные программы Муниципальные контракты Муниципальная собственность ТОСЫ ФОТОАЛЬБОМЫ Кадровое обеспечение ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ Деятельность и экономика МЕСТНЫЕ НАЛОГИ Исполнение бюджета 2015 год ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Муниципальные торги Малое и среднее предпринимательство Имущественные торги Тексты официальных выступлений и заявлений Добровольная народная дружина Политика в области обработки персональных данных ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ по холодной питьевой воде из колодцев Карта сайта Главная kar_sp@mail.ru Опрос Вопрос Ответ 1 Ответ 2 Ответ 3 Ответ 4 © Администрация Караваевского сельского поселения Сычевского района Смоленской области, [2015] Сайт разработан на системе типовых сайтов Администрации Смоленской области "Твинс" - сайты для органов государственной власти Главная | КПК версия | (48130) 2-33-19 тел./факс.: 8 (48130)  E–mail: xxxxxx@admin.smolensk.ru Почтовый адрес: 215289, Смоленская область, Сычевский район, д.Караваево Электронные услуги Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам. Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг! Зарегистрироваться